ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ «ДК 021:2015 - 35730000-0 (Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту)

ОСНОВНОГО СЛОВНИКА НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРАУКРАЇНИ ДК 021:2015 «ЄДИНИЙ ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ СЛОВНИК»

1. Найменування: Військова частина 2144 7 прикордонний Карпатський загін Державної прикордонної служби України

2. Місце знаходження: м. Львів, вул. Личаківська, 74

3. Код ЄДРПОУ:14321653

4. Назва предмета закупівлі: «ДК 021:2015 - 35730000-0 (Електронні бойові комплекси та засоби радіоелектронного захисту) Система виявлення БПЛА (апаратний комплекс виявлення безпілотного літального апарату)

5. Процедура закупівлі – відкриті торги.

6. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-04-001664-с

7. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: Згідно із технічним завданням

8. Місце постачання: 79010, Львівська обл., м. Львів, вул. Личаківська,74.

9. Очікувана вартість предмета закупівлі: 865000,00 грн.

 

Якість товару, що передається Постачальником Замовнику в пункті призначення, повинна відповідати сертифікатам відповідності, чинним нормам в Україні та Технічним вимогам 

У разі виникнення сумнівів/суперечки щодо якості поставленого Товару проводиться  його незалежна експертиза в уповноважених на це установах чи організаціях. Оплата вартості експертизи Товару сплачується Постачальником.

Постачальник гарантує та несе відповідальність за якість товару, що постачається за Договором. Всі зауваження Замовника пов’язані з відхиленням або порушенням вимог до товарів, які виявлені при прийманні або протягом дії гарантійних зобов’язань, оформлюються у вигляді рекламації та усуваються Постачальником самостійно, якщо вони виникли не з вини Замовника. В такому разі Постачальник сплачує вартість всіх витрат пов’язаних з дослідженням та усуненням відмови (несправності), а саме: вартість матеріальних засобів, всі  витрати пов’язані з доставкою на підприємство для виконання робіт та будь-які інші витрати пов’язані з дослідженням та усуненням недоліків.  

Прийом - передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаро-супровідних документів (накладних), по якості - документів, які засвідчують їх походження, якість та безпеку.

Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник

Маркування товару: Маркування Товару повинно відповідати вимогам стандартів чи технічних умов виробника.

Строк поставки Товару: Поставка товару здійснюється до 30 листопада 2021 року на умовах укладеного договору однією партією (весь комплект поставки та супровідні документи).

Доставку та розвантаження товару здійснює Постачальник за свій рахунок (чи/або своїми силами). Доставка має бути здійснена спеціалізованим автотранспортом з дотриманням правил перевезення відповідного товару, визначеним законодавством.

Приймання Товару за кількістю та якістю буде здійснено Замовником в обов’язковій присутності представника Постачальника в місці передачі товару.

Приймання Товару за кількістю та якістю проводиться уповноваженими особами Сторін у день поставки Товару.

У випадку, якщо під час приймання – передачі Товару буде встановлено порушення якості Товару або нестача будь-якої його кількості, Замовник спільно з представником Постачальника складає окремий акт і, залежно від причин недоліків, пред’являє претензію Постачальнику.

Постачальник зобов’язаний у строк не більше 10 календарних днів від дати отримання такої претензії поставити Замовнику недопоставлену частину Товару, або усунути виявлені недоліки.

Замовник може відкласти приймання Товару за кількістю та якістю, доки Постачальник  не надасть документи, що підтверджують кількість та якість поставленого товару.

Тара та матеріали: Тара (упаковка) повинна забезпечувати збереження Товару під час його транспортування і зберігання, у відповідності до вимог, що встановлюються для подібного роду Товару.

Порядок оплати товару: Платником та одержувачем Товару за цим Договором є Замовник. Розрахунки здійснюються шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Розрахунки проводяться шляхом здійснення оплати, за кожну партію товару, що поставляється на розрахунковий рахунок Постачальника згідно накладної та виставленого рахунку – фактури протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дати відвантаження Товару. В разі затримки бюджетного фінансування, розрахунок за отриманий Товар здійснюється протягом 30 (тридцяти) банківських днів з дня отримання Замовником бюджетного призначення на фінансування закупки на свій розрахунковий рахунок. У такому випадку до Сторін не застосовуються штрафні санкції за не виконання умов цього Договору.

Ціна Договору є граничною і не може бути перевищена Постачальником, сума перевищення граничної ціни Договору оплаті не підлягає.

До кожної партії товару що постачається Постачальник обов’язково надає Замовнику накладну, завірену Постачальником відповідно до чинного законодавства.

Розрахунки здійснюються Сторонами по факту постачання продукції  за адресою, протягом 5 банківських днів після підписання Акту прийому-передачі.

 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам замовника, учасники повинні завантажити в електронну систему закупівель пояснюючу записку в довільній формі, підписаною уповноваженою особою учасника, що містить інформацію про відповідність усім технічним вимогам замовника.